Kontera löneart

Att kontera en löneart

Kontering innebär att bokföra ekonomiska transaktioner på rätt konton i redovisningen. För lönearter betyder det att lönekostnader (t.ex. bruttolön, arbetsgivaravgifter, skatter och förmåner) registreras på rätt bokföringskonton enligt företagets kontoplan. Det säkerställer korrekt rapportering och påverkar resultat- och balansräkningen.

För att kontera en löneart

Gå in under generella Löneartsinställningar

Ikon "..." vid personfliken

Välj Lönearter högst upp

Sök fram löneart

Upp till vänster finns en sökruta

I exemplet skall en övrig nettolöneart konteras om. Markera sökrutan och sök på önskad löneart

Sök "övrig netto"

Lönearterna filtreras fram

Välj flik Bokföring alternativt Upplupen lön beroende på hur företagets kontoplan är uppsatt.

Lönearter konteras per personalkategori

Personalkategorin är styrd på varje person.

Kontoserierna är uppsatt efter baskontoplanen.

För att kontera om

Dubbelklicka på rätt konto och personalkategori. I exemplet pekar pilen på personalkategori Tjänsteman konto 1611.

Dubbelklicka på kontot för att aktivera cellen.

Skriv önskat konto i tabellen.

Den sparar automatiskt när du klickar utanför cellen.

Raden blir grön när kontot är uppdaterat.

I regel behöver endast kontot bokföras i debit om det är direkt lönepåverkande.

Förmåner, avsättningar, semesterskulder och övrig upplupen lön kräver också ett kredit konto för att inte skapa obalans.

Återgå till standardkontering

Vill du ångra önskad kontering?

Klicka på ta bort knappen längst till höger. Lönearten är inte längre grön och kontot återgå till lönesystemets standardkontering.